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湘潭县疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-6-29 来源:财务科 作者:徐颖    自动滚屏(右键暂停)

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湘潭县疾病预防控制中心

部门整体支出绩效评价报告

单位名称

湘潭县疾病预防与控制中心

年度预算金额

2017年年初预算1671.12万元  调整预算数2174.14万元

主管部门

湘潭县卫生与计划生育局

单位基本职能

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测检验。

2、对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测。

3、拟订并实施疾病预防控制规划,并进行质量和效果评估。

4、承担疾病预防及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。5、实施预防接种,负责预防生物制品的使用与管理;负责指导疾病预防控制有关人员的技术规范,承担与疾病预防控制有关的技术指导。

6、开展健康教育与健康促进活动,向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

7、开展卫生防病检验和实验室质量控制,承担卫生监督检测检查、预防性健康检查,健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定,对整体建设进行卫生学评价报告。

8、参与托儿所、幼儿园工作人员健康合格证核发。

9、参与放射诊疗许可,参与审批使用三类传染疾病菌(毒)种单位。

10、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

 

评价结果

我单位自评评价等次良好

部门整体支出绩效

目标一:1、产出指标。数量指标:全年收入支出预算完成率100%,收支平衡,无结余。2、效益指标。(1)经济效益:提高了资金使用效率(2)社会效益:通过项目实施,减少疾病的传播,增强人民体质,提高人民健康水平,促进经济发展和社会和谐稳定。(3)社会公众满意度:社会公众对疾控工作满意率为99.2%

目标二:1、产出指标。(1)数量指标:艾滋病从业人员HIV初筛检测目标1000人次,实际完成1300人次;娱乐场所等高危场所行为干预目标150家次,实际完成160家次.2)质量指标:艾滋病感染者和病人随访、治疗管理信息纸质与网络信息符合率目标100%,实际完成100%,;艾滋病抗病毒治疗服药依从率目标85%,实际完成90%2、效益指标。(1)降低医疗卫生资源消耗和医疗救治压力。(2)普及艾滋病防治知识,提高高危人群防病意识,减少高危行为的发生,保障人民群众的身体健康,维护社会稳定。

目标三:1、产出指标。(1)数量指标:医疗机构检测监测村卫生室及诊所数目标220家,实际完成228家;检测样本数目标500份,实际完成580份。(2)质量目标:确保监测工作操作规范目标100%,实际完成100%;确保检测报告送达率目标100%,实际完成100%2、效益指标。(1)社会效益:提高各级医疗机构及医务工作者对医疗消毒的认识。(2)提高社会公众或服务对象的满意程度。

目标四:1、产出指标。(1)数量指标:慢性病防治糖尿病患者健康管理人数目标15000人,实际完成18403人;高血压患者健康管理人数60000人,实际完成66571人。(2)质量指标:老年人健康体检完成率目标65%,实际完成70.26%;心血管项目高危人群干预、管理率目标95%,实际完成97.54%2、效益指标。(1)经济效益:持续降低慢性病造成的社会经济负担水平。(2)社会效益:遏制慢性病高发态势,提高慢性病防治能力,降低人群慢性病危险因素水平,减少过早死亡和致残。

目标五:1、产出指标。(1)数量指标:结核病防治专题宣传活动目标1次,实际完成1次;下乡督导次数目标106次,实际完成159次。(2)质量指标:流动人口肺结核患者的治疗成功率目标80%以上,实际完成90%;跨区域流动的肺结核患者的信息反馈率目标90%,实际完成95%2、效益指标。(1)经济效益:持续降低结核病造成社会经济负担水平。(2)社会效益:遏制结核病高发态势,提高结核病防治能力,降低结核病疫情,提高全民健康水平,确保社会经济发展。

目标六:1、产出指标。(1)数量指标:扩大国家免疫规则AFP监测病例数目标3例,实际完成3例;排除麻疹风疹病例数目标20例,实际完成22例。疑似预防接种异常反应报告病例数目标50例,实际完成52例。(2)质量指标:疫苗接种率目标≥95%,实际完成≥95%;建卡、建证率目标100%,实际完成100%。入托入学儿童预防接种证查验率目标100%,实际完成100%2、效益指标。(1)经济效益:持续降低疫苗可预防传染病造成的经济负担水平。(2)社会效益:提高疫苗接种率,提高免疫规划管理水平,进一步降低疫苗可预防传染病的发病率,保障儿童身体健康。

所有目标全部完成。

 

 

 

存在的问题

1、较好地完成了各项收入支出预算,保证了单位各项工作的顺利开展,但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在经费支出科学化精细化管理上有待加强。

2、预算准确率有待提高,预算执行中存在偏差。从预决算对比表中可以看出,各项费用明细存在超支或结余现象,甚至有些项目有预算无决算,或有决算无预算。

3、资金的使用和工作进程在时间上很难统一。

改进措施

1、进一步提高项目预算的准确性。根据工作实际情况,完善和加强预算,将专项工作支出纳入年度预算,切实提高项目预算的准确性。

2、合理安排预算支出计划,避免超额支出的情况,做好、做细、做全预算编制工作,以加强预算的控制,科学编制预算,提高预算的准确率。

3、加大专项资金管理,确保资金安全。继续严格掌控每一笔资金的使用,凡大额开支必须经过中心领导研究决策,绝不超标准公务接待,进一步贯彻落实中央八项规定和省委九条规定,厉行节约,廉洁奉公。

4、建议进一步加强部门配合。如在处置狂犬病、出血热等自然疫源性疾病防控中,需要农林畜牧部门配合管理好犬类等动物,杀灭携带病毒的动物;在落实学校幼儿园传染病防控过程中,教育部门能够承担责任主体,将学校疫情防控纳入考核,要求学校幼儿园落实好各项防病工作。

其他需要说明问题

2017年多拨两癌经费209.76万元,在2018年退回县财政局。

 

 


 
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