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湘潭县疾病预防控制中心2017年度部门预算公开情况

发布时间:2017-5-25 来源:财务科 作者:财务科    自动滚屏(右键暂停)

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湘潭县疾病预防控制中心2017年度部门预算公开情况
一、单位基本情况:
(一)部门职责。
1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;
2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;
3、疫情及健康相关因素管理,开展疾病监测,收集、报告、分析与评价疾病与健康相关危害因素等公共卫生信息;
4、健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;
5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;
6、健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;
7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
(二)机构设置情况。
根据上述职责,湘潭疾病预防控制中心设13个内设机构: 办公室(内设后勤管理科)、财务科、质量管理科、政工人事科、传染病预防与控制科(内设性艾科和项目办)、突发事件卫生应急科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科(精卫办)、健康教育与健康促进科(内设科教科)、结核病防治科、预防医学门诊部、公共卫生健康危害因素控制科、检验科。
湘潭县疾病预防控制中心核定全额拨款事业编制70名。目前在职职工102人,其中在岗在编人员62人,人事代理人员10人,临聘人员30人。
二、2017年部门预算安排情况:
(一)部门预算收支总体情况。
  部门收入预算1671万元。其中:财政补助收入1193万元,纳入预算管理的非税收入420万元,上级补助收入58万元。
  部门支出预算1671万元。其中:基本支出607万元,项目支出1064万元
(二)部门预算财政拨款具体使用安排情况。
  1、基本支出安排资金607万元。
  人员支出469万元、一般商品和服务支出96万元、对个人和家庭补助支出42万元。
2、项目支出情况安排资金1064万元。其中:艾滋病防治42万元,结核病防治24万元,职业病防治10万元,慢必性病防治52万元,卫生应急专项经费40万元,预防接种补助50万元,医疗机构消毒监测10万元,狂犬病防治12万元,扩大国家计划免疫规划38万元,义务教育阶段学生体检30万元,疫苗成本420万元,儿童预防接种信息系统10万元,流脑防治10万元,追加2016年疫苗成本297万元,食品监测安全事故处理19万元。
(三)三公经费预算情况
2016年核定三公经费28万元,其中公务用车运行费7万元,公务接待费21万元。2017年核定三公经费44万元,其中公务用车运行费24万元(2016年财政预算安排两台车,每台车运行费3.5万元。2017年财政预算安排4台车,每台车运行费6万元);2017年公务接待费20万元。与去年同比减少1万元。
 
 
 
 
 
 
部门预算和三公经费预算公开表格(表1
 
部门财政拨款收支总表
单位:万元
 收  入
    支   出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
1613
一、本年支出
 
  经费拨款
 1193
(一)一般公共服务支出
 
  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
 420
(二)国防支出
 
二、政府性基金收入
 
(三)公共安全支出
 
 
 
(四)教育支出
 
 
 
(五)科学技术支出
 
 
 
(六)文化体育与传媒支出
 
 
 
(七)社会保障和就业支出
 
 
 
(八)医疗卫生与计划生育支出
1613
 
 
(九)节能环保支出
 
 
 
(十)城乡社区支出
 
 
 
(十一)农林水支出
 
 
 
(十二)交通运输支出
 
 
 
(十三)资源勘探信息等支出
 
 
 
(十四)商业服务业等支出
 
 
 
(十五)金融支出
 
 
 
(十六)国土海洋气象等支出
 
 
 
(十七)住房保障支出
 
 
 
(十八)粮油物资储备支出
 
 
 
(十九)其他支出
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
收 入 总计
1613 
支 出 总 计
 1613
 
 
 
部门预算和三公经费预算公开表格(表2
 
一般公共预算支出表
单位:万元 
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
 2100401
 疾病预防控制机构
 896
 607
 289
 2100409
 重大公共卫生转项
717
 
717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合    计
 1613
 607
 1006
 
 
部门预算和三公经费预算公开表格(表3
 
一般公共预算基本支出表
单位:万元 
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
2100401 
工资福利支出
469 
 469
 
2100401
一般商品和服务支出
96
 
96 
2100401 
对个人和家庭补助支出
42
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合  计
607
511 
96 
 
部门预算和三公经费预算公开表格(表4
 
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数
本年预算数
合计
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
28 
 
7
 
7
21
 44
 
 24
 
 24
20
 
 

部门预算和三公经费预算公开表格(表5
 
政府性基金预算支出表
 
单位:万元 
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
我单位无此项指标 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

部门预算和三公经费预算公开表格(表6
 
部门收支总表
单位:万元 
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
 1613
一、本年支出
 
   经费拨款
 1193
(一)一般公共服务支出
 
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
 420
(二)国防支出
 
二、政府性基金收入
 
(三)公共安全支出
 
三、纳入专户管理的非税收入拨款
 
(四)教育支出
 
四、上级补助收入
 58
(五)科学技术支出
 
五、其他收入
 
(六)文化体育与传媒支出
 
 
 
(七)社会保障和就业支出
 
 
 
(八)医疗卫生与计划生育支出
 1671
 
 
(九)节能环保支出
 
 
 
(十)城乡社区支出
 
 
 
(十一)农林水支出
 
 
 
(十二)交通运输支出
 
 
 
(十三)资源勘探信息等支出
 
 
 
(十四)商业服务业等支出
 
 
 
(十五)金融支出
 
 
 
(十六)国土海洋气象等支出
 
 
 
(十七)住房保障支出
 
 
 
(十八)粮油物资储备支出
 
 
 
(十九)其他支出
 
 
 
二、结转下年
 
    收入总计
1671
支 出 总 计
1671
 

部门预算和三公经费预算公开表格(表7
 
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
收入
科目编码
科目名称
小计
经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
 2100401
疾病预防控制机构
 
954 
896 
 
 
 
 58
 
2100409
重大公共卫生转项
 
717 
 297
 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
1671 
1193 
 420
 
 
 58
 
 

部门预算和三公经费预算公开表格(表8
 
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
 2100401
 疾病预防控制机构
 954
 607
 347
 2100409
 重大公共卫生转项
717
 
717
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合    计
 1671
 607
 1064
 


 
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